根据 2026-05-19 跨部门协调会决策整理。四大类审批流程：付款报销 / 合同盖章证照 / 行政通用 / 人事。
| 角色 | 姓名 | 审批范围 |
|---|---|---|
| 业务发起人 | — | 提交申请 |
| N+1（直属上级） | — | 业务合理性初审 |
| 审批人1 & 法务预审 | 吴思洋 | 事项统筹 |
| 审批人2 | Mandy / Chris | 或审把关 |
| 终审人 | 李九男 | 事项付款报销、合同的最终确认 |
| 人事行政审批人 | 吴思洋 | 所有人事类事项（招聘、考勤、出差） |
| 财务预审 | 陈丽婷 | 发票合规、金额核对 |
| 出纳 | — | 执行付款 |
| 抄送人 | 闫文涛、李九男、李姐（需开钉钉）、Jade、Mandy、Chris、吴思洋 | — |
覆盖：对公付款、员工报销、采购付款等所有付款类事项。系统：用友（主），钉钉（备）。
| 节点 | 角色 | 职责 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 业务发起人 | 提交付款 / 报销申请，附完整单据 | — |
| 2 | N+1（直属上级） | 审核业务真实性、合理性 | 基础审批层 |
| 3 | 财务预审（陈丽婷） | 发票合规性、金额准确性核查 | — |
| 4 | 吴思洋（审批人 1） | 事项统筹确认 | — |
| 5 | Mandy（审批人 2） | 或审把关 | — |
| 6 | 李九男（终审） | 终审确认 | 关键控制节点 |
| 7 | 出纳 | 执行付款操作 | — |
| 8 | 相关负责人 | 抄送知会 | — |
标准流程，可自动生成会计凭证，审批 + 记账一次完成。
降级方案。用友操作繁琐时切换；代价：财务需手工处理凭证。
覆盖三类：① 合同审批 ② 盖章 / 授权书开具 ③ 证照借用。
Contract Approval Flow
| 节点 | 角色 | 职责 |
|---|---|---|
| 1 | 发起人 | 提交合同草案 |
| 2 | N+1 | 业务预审，出具意见 |
| 3 | 吴思洋 | 事项统筹，确认合同条款 |
| 4 | Mandy / Chris（审批人 2） | 或审把关，二选一 |
| 5 | 李九男 | 终审确认 |
| 6 | 相关负责人 | 抄送知会 |
Seal, Authorization & Certificate Borrowing — Simplified
| 节点 | 角色 | 职责 |
|---|---|---|
| 1 | 发起人 | 提交申请，说明用途 |
| 2 | 吴思洋 | 审批确认 |
| 3 | Mandy / Chris（审批人 2） | 或审把关，二选一 |
| 4 | 相关负责人 | 抄送知会 |
覆盖：行政通用事项（采购、宴请等）及非业务类需求。各级节点可视情况选择。
覆盖：招聘面试、考勤（加班 / 外出 / 补卡 / 请假 / 出差）。系统：钉钉人事模块。
| 事项 | 审批人 |
|---|---|
| 招聘需求 / 面试安排 / 录用决策 | 吴思洋 |
| 加班申请 | 吴思洋 |
| 外出登记 | 吴思洋 |
| 补卡申请 | 吴思洋 |
| 请假申请（事假 / 病假 / 年假） | 吴思洋 |
| 出差申请 | 吴思洋 |